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河南省发展和改革委员会办公室

关于成立委内部审计工作领导小组的通知

机关各处室，委属各单位：

为进一步加强和规范委系统审计工作，建立健全审计工作制度，充分发挥审计监督作用，促进改革事业稳健发展，按照《审计法及实施条例》《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》及省委审计委员会有关要求，结合我委实际，健全审计工作领导机构和完善审计工作制度。现将有关事项通知如下：

一、审计工作领导机构

加强党对审计工作的领导，推进审计工作计划的落实，加大审计问题整改力度，经委党组研究决定，成立省发改委内部审计工作领导小组。

组  长：何  雄  党组成员  主任

副组长：李振明  党组成员 纪检组组长

        关明华  党组成员 副主任

        刘  琦  党组成员 副主任

成  员：杨传峰  省纪委监委驻省发改委纪检监察组副组长

        陈剑虹  委办公室主任

        李  桓  法规处处长

        王  斌  人事处处长

        曾  兵  机关纪委书记

领导小组下设办公室，办公室设在委办公室，办公室主任由委办公室主任担任。

二、审计工作职能职责

（一）领导小组工作职责

1.贯彻落实省委审计委员会有关审计工作的重大决策部署，研究制定省发改委审计工作规章制度和审议年度审计工作计划。

2.听取审计工作开展情况及重大政策、重大项目、财务资产审计结果报告，研究讨论审计发现的重大问题及处理意见。

3.根据工作需要，组织召开审计工作会议，以及监督、检查审计整改情况、协调解决审计工作中出现的问题。

（二）领导小组办公室工作职责

1.承担领导小组办公室工作职责，负责领导小组工作会议召开的各项准备工作，研究起草审计工作文件、规章制度、会议纪要，提交领导小组审议。

2.根据省委审计委员会及领导小组确定的工作原则和工作重点，制定年度审计工作计划，组织实施审计及整改工作。

3.加强与机关各处室、委属各单位的沟通与协调，听取审计工作及审计整改有关情况，请示报告审计工作情况。

三、建立审计工作联席会议制度

建立省发改委审计工作联席会议工作制度，成员部门或单位由机关各处室、省能源规划局及委属各单位组成。联席会议工作职责：

（一）领导小组决定召开审计工作联席会议，领导小组办公室牵头负责联席会议筹备工作、成员部门或单位协助。

（二）联席会议由领导小组根据会议内容确定参加会议的委领导、参会单位与人员范围。

（三）联席会议的主要任务是贯彻部署审计工作计划、审计整改方案，以及协调解决审计工作中遇到的问题。

四、审计整改制度措施

（一）实行审计整改清单制。委审计工作领导小组对照审计问题清单，建立审计整改台账，实行对账销号管理制。审计整改任务清单按时整改，在整改期限届满之际，省审计机关、委审计工作领导小组按照内外审计不同渠道对审计整改结果进行审核认定、对账销号，确保审计整改工作的制度化、常态化等动态管理。

（二）实行审计整改责任制。委审计工作领导小组办公室针对审计问题，按照职责分工、担负职能将审计整改任务分解至具体机关处室或委属单位，审计整改台账明确整改内容、整改责任、整改要求和整改时限。委及委属单位主要领导为审计整改第一责任人，分管领导为具体责任人。

（三）实行审计整改报告制。审计整改任务分解后，委审计领导小组办公室定期对审计整改情况进行跟踪督促，收集整改情况，及时更新整改台账，向委审计工作领导小组报告。对审计整改领导不重视、工作不力、落实不到位的机关处室或委属单位，由委审计工作领导小组组长或副组长进行约谈督促。

五、审计工作要求

（一）提高政治站位，强化责任担当。审计整改工作任务点多面广、工作量大、整改要求高，机关各处室、委属各单位要进一步深化思想认识、提高政治站位、坚决扛起责任担当，将做好审计整改工作作为一项重要的政治任务来抓，切实增强抓好审计整改工作的责任感和紧迫感，以审计整改的实际成效助推发展改革事业和经济建设高质量发展。

（二）突出审计重点，聚力攻坚难点。审计问题整改清单中的每一个问题都是一道政治“必答题”，都是检验增强“四个意识”、做到“两个维护”的一块试金石，要聚焦时间节点、聚焦整改标准、聚焦薄弱环节，强化清单式管理、闭环式管控，确保问题不解决不放手、整改不到位不放松。

（三）加强组织领导，压紧压实责任。强化组织领导，坚持上下联动、部门协同，按照“谁管理谁负责、谁主管谁负责”的原则各司其职、各负其责，主要领导要靠前指挥，分管领导要具体抓，并落实专人负责。要强化督促检查，加强实地督促，采取专人负责、专项盯办，切实做到整改一项、销号一项，确保整改问题件件有着落、事事有反馈。

2021年8月17日